Atualizado em: 21/06/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
20/06/20240030064/20240000009/20240000283/2024TARIFA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISORIA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2024BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.127.603/0001-78R$ 0,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/06/20240030286/20240000182/20240000282/2024SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA SESSAO SOLENE DE HONRA AO MERITO DA SAUDE DOUTOR JOSE BRASILEIRO DOURADOJULIO FESTAS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME07.797.919/0001-05R$ 2.525,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/06/20240030067/20240000047/20240000281/2024PAGAMENTO RELATIVO A RENOVACAO ANUAL DA CAIXA POSTAL 12004 DESTE LEGISLATIVOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/2883-79R$ 164,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/06/20240030772/20240000216/20240000280/2024REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO FIAT GRAN SIENA, PLACA PPB 5J47, PARA IDA A VITORIA-ES NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 06 REUNIAO NA SESPORT, E COM O SUBSECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO SENHOR GLEIKSON BARBOSA, E DIA 07 REUNIAO COM O GERENTE EXECUTIVO DA GERENCIA EXECUTIVA VITORIA GEXVIT, DO INSS, SR. WILLIAM BATISTA MARINE, E REUNIAO NA SEAG.ANDERSON MERLIN SALVADOR***.805.277-**R$ 489,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/06/20240030854/20240000225/20240000279/2024RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NO VEICULO FIAT MOBI PLACA RBI1C92 LOCADO A ESTE LEGISLATIVO, PARA VIAGEM A VITORIA/ES A SERVICO DO VEREADOR OTAMIR CARLONI, SENDO NECESSARIO O REABASTECIMENTO DO VEICULO NA CIDADE DE SAO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 06/06/2024.TARCIZIO BRAVIM***.862.607-**R$ 20,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/06/20240030858/20240000228/20240000278/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DO AUXILIO ALIMENTACAO PROPORCIONAL DO MES DE JUNHO/2024, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ZILDA TURETAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES99999999999999R$ 395,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/06/20240030857/20240000227/20240000277/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ZILDA TURETAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES99999999999999R$ 3.917,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/06/20240030856/20240000226/20240000276/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ZILDA TURETAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES99999999999999R$ 1.819,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/06/20240030842/20240000224/20240000275/2024PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 01 PERNOITE AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024 A SERVICO DOS VEREADORES JOSE LUIZ DA SILVA E ROAN ROGER MARQUESTARCIZIO BRAVIM***.862.607-**R$ 691,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240030512/20240000183/20240000274/2024CONFECCAO DE 13 MEDALHAS DE HONRA AO MERITO EXPEDICIONARIO BIANOR GOMES DA SILVA, NA COR PRATA EM ALTO RELEVO COM ESFINGE PERSONALIZADO.DEUSDETE DE OLIVEIRA 0198438974223.686.618/0001-52R$ 7.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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