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Detalhes
| 22/07/2024 | 0031005/2024 | 0000277/2024 | 0000334/2024 | REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO VW GOL, PLACA MSQ 2799, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM O SENHOR ALAN FERREIRA, E NO TRIBUNAL DE CONTAS. | JOSE LUIZ DA SILVA | ***.592.677-** | R$ 511,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0030053/2024 | 0000174/2024 | 0000333/2024 | ENVIO DO EVENTO S-2240 PARA O ESOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA-ES. | MB ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 16.831.340/0001-02 | R$ 83,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0030893/2024 | 0000244/2024 | 0000294/2024 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE LIQUIDACAO POR TER RETORNADO AO MUNICIPIO PARA PARTIPAR DA SESSAO ORDINARIA E NAO TER SIDO ULTILIZADO A PERNOITE DAQUELE DIA, CONFORME ANEXO NO PROCESSO DE EMPENHO Nº 244/2024 O RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS. | JOSE PEREIRA SENA | ***.379.337-** | -R$ 609,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0030073/2024 | 0000025/2024 | 0000332/2024 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.250,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0030066/2024 | 0000027/2024 | 0000331/2024 | TARIFA RELATIVA AO ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 686,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0030067/2024 | 0000047/2024 | 0000330/2024 | REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2024. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/2883-79 | R$ 53,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/07/2024 | 0030995/2024 | 0000266/2024 | 0000329/2024 | REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO HB20S, PLACA PPD 1266, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O VEREADOR OTAMIR CARLONI EM AGENDA NA ADERES (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO). | DIEGO BASTIANELLO FEITOSA | ***.464.647-** | R$ 489,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0030980/2024 | 0000262/2024 | 0000319/2024 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE LIQUIDACAO POR TER RETORNADO AO MUNICIPIO A PEDIDO DO VEREADOR PARA PARTIPAR DA SESSAO ORDINARIA E NAO TER SIDO ULTILIZADO A PERNOITE DAQUELE DIA, CONFORME ANEXO NO PROCESSO DE EMPENHO Nº 262/2024 O RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS. | TARCIZIO BRAVIM | ***.862.607-** | -R$ 368,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0027214/2022 | 0000040/2024 | 0000328/2024 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03.570.327/0001-97 | R$ 462,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/07/2024 | 0031008/2024 | 0000278/2024 | 0000327/2024 | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS E 03 PERNOITES AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2024 LEVAR O VEREADOR JOSE LUIZ DA SILVA PARA CUMPRIR AGENDAS. | TARCIZIO BRAVIM | ***.862.607-** | R$ 1.750,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |