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Detalhes
| 15/05/2024 | 0030585/2024 | | | 0000232/2024 | REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2024. | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0023-83 | | | R$ 41.448,70 | | |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0030656/2024 | 0000171/2024 | 0000207/2024 | 0000231/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM O SUPLENTE DO SENADO O SENHOR MAGNO MALTA, SENHORA MARCINHA MACEDO E COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRICIO GANDINI. | SAULO DE SOUZA RIBEIRO | ***.772.227-** | R$ 267,38 | R$ 267,38 | R$ 267,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2024 | 0030647/2024 | 0000166/2024 | 0000206/2024 | 0000230/2024 | REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO FORD FUSION, PLACA ODO 6966, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR O VEREADOR ROAN ROGER GOMES MARQUES QUE ESTAVA EM AGENDAS. | DANILO FRANCISCHETTO | ***.388.617-** | R$ 489,50 | R$ 489,50 | R$ 489,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2024 | 0030602/2024 | 0000167/2024 | 0000205/2024 | 0000229/2024 | REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR SEBASTIAO ANTONIO MACEDO, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0030646/2024 | 0000165/2024 | 0000204/2024 | 0000228/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR DANILO FRANCISCHETTO, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, BUSCAR O VEREADOR ROAN ROGER GOMES MARQUES QUE ESTAVA EM AGENDAS. | DANILO FRANCISCHETTO | ***.388.617-** | R$ 161,54 | R$ 161,54 | R$ 161,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0027064/2022 | 0000001/2024 | 0000202/2024 | 0000227/2024 | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI FLEX 1.0 PLACA RBI-1C92, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | MASTER AUTOMOTORES EIRELI | 15.650.133/0001-80 | R$ 11.857,33 | R$ 1.922,81 | R$ 1.922,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0030633/2024 | 0000163/2024 | 0000201/2024 | 0000226/2024 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 LEVAR O VEREADOR JOSE PEREIRA SENA PARA CUMPRIR AGENDAS. | TARCIZIO BRAVIM | ***.862.607-** | R$ 2.280,02 | R$ 2.280,02 | R$ 2.280,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0030625/2024 | 0000162/2024 | 0000200/2024 | 0000225/2024 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES VIAGEM A VITORIA/ES DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024, CUMPRIR AGENDAS, DIA 13 MARECHAL FLORIANO CAMARA DE VEREADORES COM O VEREADOR ABRAO LEVI KIFFER E NAVAR BOENO, DIA 14 GABINETE DO SENADOR MARCOS DO VAL, DIA 15 JOSE MARIA DE ABREU CHEFE DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO CYNTIA FIGUEIRA GRILLO, DIA 16 DIRETOR DO DER EUSTAQUIO DE FREITAS, SECRETARIO JOSE CARLOS NUNES, DIA 17 DEPUTADO FABRICIO GANDINI, CAMARA DE ITAGUACU O VEREADOR ODELIO APARECIDO PAULISTA. | JOSE PEREIRA SENA | ***.379.337-** | R$ 3.773,62 | R$ 3.773,62 | R$ 3.773,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0030623/2024 | 0000161/2024 | 0000199/2024 | 0000224/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 BUSCAR OS VEREADORES ANDERSON MERLIN SALVADOR, MAYARA APARECIDA MORAES ELLER MININO E JOSE LUIZ DA SILVA NO AEROPORTO DE VITORIA/ES. | TARCIZIO BRAVIM | ***.862.607-** | R$ 161,54 | R$ 161,54 | R$ 161,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0024730/2020 | 0000004/2024 | 0000193/2024 | 0000223/2024 | MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DOS PORTAIS OFICIAL E DA CONTROLADORIA, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DOCUMENTAL E DE ATOS NORMATIVOS COMPILADOS, HOSPEDAGEM DOS PORTAIS, BASE DE DADOS E DE CAIXAS DE CORREIO ELETRONICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | 02.548.735/0001-80 | R$ 17.280,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.112,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |