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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Atualizado em: 25/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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22/07/20240031005/20240000277/20240000334/20240000383/2024REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO VW GOL, PLACA MSQ 2799, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM O SENHOR ALAN FERREIRA, E NO TRIBUNAL DE CONTAS.JOSE LUIZ DA SILVA***.592.677-**R$ 511,50R$ 511,50R$ 511,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/07/20240030053/20240000174/20240000333/20240000382/2024ENVIO DO EVENTO S-2240 PARA O ESOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA-ES.MB ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA16.831.340/0001-02R$ 584,00R$ 83,43R$ 83,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/07/20240030067/20240000047/20240000330/20240000381/2024REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2024.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/2883-79R$ 1.258,26R$ 53,36R$ 53,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/07/20240027214/20220000040/20240000328/20240000380/2024FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA03.570.327/0001-97R$ 25.261,08R$ 462,31R$ 461,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/07/20240030893/20240000244/20240000294/20240000366/2024ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE PAGAMENTO POR TER RETORNADO AO MUNICIPIO PARA PARTIPAR DA SESSAO ORDINARIA E NAO TER SIDO ULTILIZADO A PERNOITE DAQUELE DIA, CONFORME ANEXO NO PROCESSO DE EMPENHO Nº 244/2024 O RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS.JOSE PEREIRA SENA***.379.337-**R$ 3.773,62R$ 3.773,62-R$ 609,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/07/20240030995/20240000266/20240000329/20240000379/2024REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO HB20S, PLACA PPD 1266, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O VEREADOR OTAMIR CARLONI EM AGENDA NA ADERES (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO).DIEGO BASTIANELLO FEITOSA***.464.647-**R$ 489,50R$ 489,50R$ 489,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/07/20240030980/20240000262/20240000319/20240000367/2024ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE PAGAMENTO POR TER RETORNADO AO MUNICIPIO A PEDIDO DO VEREADOR PARA PARTIPAR DA SESSAO ORDINARIA E NAO TER SIDO ULTILIZADO A PERNOITE DAQUELE DIA, CONFORME ANEXO NO PROCESSO DE EMPENHO Nº 262/2024 O RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS.TARCIZIO BRAVIM***.862.607-**R$ 2.280,02R$ 2.280,02-R$ 368,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/07/20240031008/20240000278/20240000327/20240000378/2024PAGAMENTO DE 04 DIARIAS E 03 PERNOITES AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2024 LEVAR O VEREADOR JOSE LUIZ DA SILVA PARA CUMPRIR AGENDAS.TARCIZIO BRAVIM***.862.607-**R$ 1.750,40R$ 1.750,40R$ 1.750,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/07/20240030921/2024  0000377/2024REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0023-83  R$ 41.353,57  
15/07/20240031006/20240000274/20240000325/20240000376/2024PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 15/07 A 19/07/2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 15 TRIBUNAL DE CONTAS E CESAN, DIA 16 DEPUTADO ALAN FERREIRA E CONSELHO DE SEGURANCA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 17 SENADOR FABIANO CONTARATO E DEPUTADO VITOR LINHARES, DIA 18 SECRETARIA DE ESPORTES E DIA 19 DNIT E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.JOSE LUIZ DA SILVA***.592.677-**R$ 3.773,62R$ 3.773,62R$ 3.773,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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