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Detalhes
| 14/05/2024 | 0030656/2024 | 0000171/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM O SUPLENTE DO SENADO O SENHOR MAGNO MALTA, SENHORA MARCINHA MACEDO E COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRICIO GANDINI. | SAULO DE SOUZA RIBEIRO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.772.227-** | R$ 267,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0030657/2024 | 0000170/2024 | REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO FIAT PULSE DRIVE AT, PLACA RQN 6G97, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM O SUPLENTE DO SENADO O SENHOR MAGNO MALTA, SENHORA MARCINHA MACEDO E COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRICIO GANDINI. | SAULO DE SOUZA RIBEIRO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.772.227-** | R$ 489,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2024 | 0030341/2024 | 0000169/2024 | REFERENTE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTE LEGISLATIVO, DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 76.535.764/0001-43 | R$ 9.827,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2024 | 0030139/2024 | 0000168/2024 | AQUISICAO DE 15 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA USO DESTE LEGISLATIVO, O OBJETO SERA FORNECIDO APENAS QUANDO HOUVER DEMANDA. | RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 36.264.631/0001-65 | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2024 | 0030602/2024 | 0000167/2024 | REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR SEBASTIAO ANTONIO MACEDO, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 550,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0030647/2024 | 0000166/2024 | REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO FORD FUSION, PLACA ODO 6966, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR O VEREADOR ROAN ROGER GOMES MARQUES QUE ESTAVA EM AGENDAS. | DANILO FRANCISCHETTO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.388.617-** | R$ 489,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0030646/2024 | 0000165/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR DANILO FRANCISCHETTO, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, BUSCAR O VEREADOR ROAN ROGER GOMES MARQUES QUE ESTAVA EM AGENDAS. | DANILO FRANCISCHETTO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.388.617-** | R$ 161,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0030641/2024 | 0000164/2024 | REFERENTE A PUBLICACAO DO RESUMO DO CONTRATO Nº 01/2024 NA EDICAO DE 09 DE MAIO DE 2024 DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.161.362/0001-83 | R$ 68,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 08/05/2024 | 0030633/2024 | 0000163/2024 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA-ES NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024 LEVAR O VEREADOR JOSE PEREIRA SENA PARA CUMPRIR AGENDAS. | TARCIZIO BRAVIM | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.862.607-** | R$ 2.280,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0030625/2024 | 0000162/2024 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES VIAGEM A VITORIA/ES DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2024, CUMPRIR AGENDAS, DIA 13 MARECHAL FLORIANO CAMARA DE VEREADORES COM O VEREADOR ABRAO LEVI KIFFER E NAVAR BOENO, DIA 14 GABINETE DO SENADOR MARCOS DO VAL, DIA 15 JOSE MARIA DE ABREU CHEFE DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO CYNTIA FIGUEIRA GRILLO, DIA 16 DIRETOR DO DER EUSTAQUIO DE FREITAS, SECRETARIO JOSE CARLOS NUNES, DIA 17 DEPUTADO FABRICIO GANDINI, CAMARA DE ITAGUACU O VEREADOR ODELIO APARECIDO PAULISTA. | JOSE PEREIRA SENA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.379.337-** | R$ 3.773,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |