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Detalhes
| 17/05/2024 | 0030581/2024 | 0000144/2024 | 0000171/2024 | 0000239/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 92.295,27 | R$ 91.340,22 | R$ 91.340,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/05/2024 | 0030581/2024 | 0000144/2024 | 0000170/2024 | 0000238/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 92.295,27 | R$ 955,05 | R$ 955,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/05/2024 | 0030582/2024 | | | 0000237/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICAO RETIDA DE SUBSIDIOS E REMUNERACAO DE SRVIDORES RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0437-02 | | | R$ 37.921,18 | | |
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Detalhes
| 17/05/2024 | 0030505/2024 | 0000151/2024 | 0000180/2024 | 0000236/2024 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23/05/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | JOSE LUIZ DA SILVA | ***.592.677-** | R$ 5.350,31 | R$ 5.350,31 | R$ 5.350,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/05/2024 | 0030588/2024 | 0000153/2024 | 0000182/2024 | 0000235/2024 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23/05/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | SEBASTIAO ANTONIO MACEDO | ***.016.877-** | R$ 5.350,31 | R$ 5.350,31 | R$ 5.350,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/05/2024 | 0027214/2022 | 0000040/2024 | 0000208/2024 | 0000234/2024 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03.570.327/0001-97 | R$ 25.261,08 | R$ 914,02 | R$ 911,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/05/2024 | 0030682/2024 | 0000172/2024 | 0000209/2024 | 0000233/2024 | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS E 05 PERNOITES, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 24/05/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | SAULO DE SOUZA RIBEIRO | ***.772.227-** | | | R$ 6.573,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0030585/2024 | | | 0000232/2024 | REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2024. | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0023-83 | | | R$ 41.448,70 | | |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0030656/2024 | 0000171/2024 | 0000207/2024 | 0000231/2024 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM O SUPLENTE DO SENADO O SENHOR MAGNO MALTA, SENHORA MARCINHA MACEDO E COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRICIO GANDINI. | SAULO DE SOUZA RIBEIRO | ***.772.227-** | R$ 267,38 | R$ 267,38 | R$ 267,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2024 | 0030647/2024 | 0000166/2024 | 0000206/2024 | 0000230/2024 | REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO FORD FUSION, PLACA ODO 6966, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR O VEREADOR ROAN ROGER GOMES MARQUES QUE ESTAVA EM AGENDAS. | DANILO FRANCISCHETTO | ***.388.617-** | R$ 489,50 | R$ 489,50 | R$ 489,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |