PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Atualizado em: 28/01/2026 20:16:31

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
11/02/20260034533/20250000005/20260000066/20260000072/2026TARIFAS RELATIVA A PIX ENVIADO DA CONTA CORRENTE Nº 2.693.034, DESTE LEGISLATIVO.BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0023-83R$ 2.700,00R$ 26,64R$ 26,64150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10/02/20260033905/20250000004/20260000063/20260000069/2026REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2026.EDP- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.28.152.650/0001-71R$ 93.000,00R$ 4.160,80R$ 4.112,19150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10/02/20260027064/20220000009/20260000061/20260000067/2026LOCAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI FLEX 1.0 PLACA RBI-1C92, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.MASTER AUTOMOTORES EIRELI15.650.133/0001-80R$ 11.793,23R$ 1.922,81R$ 1.830,52150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10/02/20260034618/20260000052/20260000058/20260000064/2026PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE, PARA VIAGEM A VITORIA E CARIACICA/ES NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 11 REUNIAO NO DNIT, DIA 12 REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MESSIAS DONATO.MARCELO NEUMANN***.475.637-**R$ 1.143,94R$ 1.143,94R$ 1.143,94150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
10/02/20260034632/20260000053/20260000059/20260000065/2026PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇAO NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DA PROGRAMAÇAO PARA O CONGREVES 2026.VICTOR CREMASCO MENDONCA***.318.017-**R$ 1.143,94R$ 1.143,94R$ 1.143,94150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
10/02/20260033906/20250000007/20260000062/20260000068/2026PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 7.500,00R$ 1.061,04R$ 1.061,04150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10/02/20260034567/20260000019/20260000064/20260000070/2026PUBLICAÇAO DA RETIFICAÇAO DO TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2025 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA MICRORREGIAO DO ALTO DO SAPUCAI – CIMASP. DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 127,66R$ 127,66R$ 127,66150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10/02/20260034582/20260000021/20260000065/20260000071/2026REFERENTE A PUBLICAÇAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2025, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 1.382,35R$ 1.382,35R$ 1.382,35150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10/02/20260034634/20260000054/20260000060/20260000066/2026PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026, ASSESSORAMENTO AO VEREADOR VICTOR CREMASCO MENDONCA EM AGENDA, PARTICIPAÇAO NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DA PROGRAMAÇAO PARA O CONGREVES 2026.VITÓRIA CAMILO DE PAULA***.773.647-**R$ 691,16R$ 691,16R$ 691,16150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
06/02/20260034606/20260000041/20260000047/20260000056/2026AS FERIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES99.999.999/9999-99R$ 233,74R$ 233,74R$ 233,74150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS