Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR BOM AR, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA SANITARIA Q.BOA LAVANDA 1L	AGUA SANITARIA Q.BOA LAVANDA 1L	24,0000	R$ 4,69	R$ 112,56
Material	DESODORIZADOR .		10,0000	R$ 12,79	R$ 127,90
Material	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	25,0000	R$ 3,59	R$ 89,75
Material	ESPONJA DUPLA FACE.		15,0000	R$ 4,49	R$ 67,35
Material	GUARDANAPO	GUARDANAPO	10,0000	R$ 2,89	R$ 28,90
Material	SABONETE LIQUIDO	SABONETE LIQUIDO	20,0000	R$ 9,98	R$ 199,60
Material	PAPEL TOALHA		30,0000	R$ 5,99	R$ 179,70
Material	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	90,0000	R$ 5,89	R$ 530,10
Material	LIMPA CERAMICA	LIMPA CERAMICA	10,0000	R$ 9,99	R$ 99,90
Material	LIMPADOR MULTIUSO		40,0000	R$ 5,99	R$ 239,60
					Total Geral R$ 1.675,36

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/03/2023	0000149/2023	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	R$ 1.675,36
				Total Geral R$ 1.675,36

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/03/2023	0000149/2023	0000169/2023	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	R$ 1.675,36
						Total Geral R$ 1.675,36

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: